林周县交通运输局2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县交通运输局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县交通运输局2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县交通运输局概况

一、主要职能

根据县编办批复的“三定”方案,中共林周县委政法委主要履行以下职责:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和区党委、市委、县委党委部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安林周、法治林周建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新和完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和重大举措，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法部门党组（党委）民主生活会。代管林周县法学会。

（十）完成县委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

林周县交通运输局有运输管理所一个二级部门。

第二部分 林周县交通运输局2021年度部门预算明细表

林周县交通运输局2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县交通运输局2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1608.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1608.95万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出18.9万元、卫生健康支出12.39万元、交通运输局支出1564.76万元、住房保障支出12.90万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1608.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1608.95万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1608.95万元，其中：基本支出180.3万元，占11%；项目支出1428.65万元，占89%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1608.95万元，收入为一般公共预算当年拨款收入1608.95万元；支出包括社会保障和就业支出18.9万元、卫生健康支出12.39万元、交通运输支出1564.76万元、住房保障支出12.90万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1608.95万元,比2020年执行数增加609.45万元，主要原因：2020年小型公路养护工程项目较多，未在当年形成支出，需在2021年支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.9万元，占1%；卫生健康支出12.39万元，占1%；交通运输支出1564.76，占97%住房保障支出12.90万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.12万元，比2020年执行数增加11.97万元，增长3.8%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.78万元，跟上年相同。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.56万元，比2020 年执行数增加1.26万元，增长0.2%。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.83万元，比2020 年执行数减少3.79万元，增长6.42%。该项支出由系统自动生成，主要原因是公务员医疗补助缴纳费率下降。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为136.11万元，比2020年执行数增加9.29万元，增长0.07%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6.5万元，该项目已2021年新增项目。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为814.15万元，比2020年执行数增加488.91万元，增长1.5%。该笔资金为上级配套。

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输补贴（款）对农村公路客运补贴（项）2021年预算数为608万元（包括:2020年、2021年农村客运补贴）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.90万元，跟上年相同。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

1.2021年一般公共预算基本支出180.3万元，其中：人员经费168.88万元，主要包括：工资性支出165.17万元（其中：基本工资27.94万元、津贴补贴71.63万元、奖金8.04万元、伙食补助2.52万元、机关事业单位养老保险缴费15.12万元、职业年金缴费3.78万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、公务员医疗补助4.83万元、其他社会保险缴费0.93万元、住房公积金12.90万元、其他工资福利支出9.92万元）；对个人和家庭的补助3.71万元（其中：其他对个人和家庭的补助3.71万元）。

2.公用经费11.42万元，主要包括：商品和服务支出11.42万元（其中：办公费2万元、印刷费0.82万元、电费1.1万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费5万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务用车运行费5万元，跟上年相等。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县交通运输局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年林周县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算11.42万元，跟2020年相同。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明。

本年我单位目前无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月为止，本预算单位共有车辆1辆价值30万元。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

林周县交通运输局2021年预算项目共计17项，其中：应急保通经费110万元；运管所办公、执法宣传工作6.5万元；农村公路养护补助中央133.1万元、自治区350.47万元；农村公路养护补助市级配套资金178.18万元；农村客运补贴608万元；四好农村公路44.4万元。都用于农村公路养护、抢修保通等方面，以上项目总资金1428.65万元，占年初项目支出预算总额的89%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

交通运输局2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县交通运输局2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。