林周县发展和改革委员会2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县发展和改革委员会2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县发展和改革委员会2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

第一部分 林周县发展和改革委员会概况

 一、主要职能

 林周县发展和改革委员会是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市发展改革战略规划，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与自治区、市、县发展规划的统筹衔接。组织实施国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施价格政策和由国家、自治区、市、县管理的重要商品、服务价格、重要收费标准。参与拟订全县财政政策、金融政策、土地政策等。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

5.贯彻落实国家、自治区、拉萨市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。贯彻落实国家、自治区、拉萨市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央、自治区、市、县财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核建设项目。规划建设项目和生产力布局。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施自治区、市、县重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区、市、县科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、技术装备推广应用等方面的问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出品调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。负责全县固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实 施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

13.拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

14.拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，做好能源规划与国家、自治区、市、县发展规划的衔接平衡。提出林周县石油、天然气储备收储、动用建议。根据管理权限，实施对电力、石油、天然气、煤炭等能源的管理。

15.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.贯彻落实中央、自治区、拉萨市有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责执行林周县境内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

18.承担县受援工作领导小组办公室、县粮食安全工作领导小组办公室等有关具体工作。

19.负责组织实施全县粮食流通和物资储备的地方性法规和政府规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

20.研究提出林周县重要物资储备规划、储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市、林周县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

21.负责林周县储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区、拉萨市在林周县储备物资的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全县（区）长责任制考核日常工作。

22.落实自治区、拉萨市粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范。负责对粮食和物资储备承储单位及代储企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责林周县粮食和物资储备承储单位安全生产工作的监督管理。

23.拟订林周县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

24.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责自治区储备粮、拉萨市地方储备粮、林周县储备粮贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴的申报、拨付和管理工作。

25.负责粮食流通和物资储备行业管理，制定行业中长期发展规划。落实地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并进行监督检查。负责林周县储备粮实物垂直管理和军粮供应管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

林周县发展和改革委员会内设机构1个，包括：林周县粮食和物资储备局，行政编制5名，其中科级领导职数3名。

林周县发展和改革委员会所属事业单位设置：林周县工程股，核定事业编制6名。

此次预算公开单位为发改委机关。

第二部分 林周县发展和改革委员会2021年度部门预算明细表 

林周县发展和改革委员会2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县发展和改革委员会2021年度部门预算数据分析

  一、2021年部门收支总表的说明

 2021年收支总预算506.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入506.31万元；支出包括：一般公共服务支出220.06万元、社会保障和就业支出30.83万元、卫生健康支出19.64万元、住房保障支出21万元、粮油物资储备支出214.78万元。

 二、2021年度部门收入总表的说明

 收入预算506.31万元，其中：一般公共预算拨款收入506.31万元，占100%。

 三、2021年部门支出总表的说明

 2021年支出预算506.31万元，其中：基本支出291.53万元，占57.58%；项目支出214.78万元，占42.42%。

 四、2021年财政拨款收支总表的说明

 2021年财政拨款收支总预算506.31万元，收入为一般公共预算当年拨款收入506.31万元；支出为一般公共服务支出220.06万元、社会保障和就业支出30.83万元、卫生健康支出19.64万元、住房保障支出21万元、粮油物资储备支出214.78万元。

 五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2021年一般公共预算当年拨款506.31万元,比2020年执行数增加197.61万元，主要原因：根据要求需进行县级粮油物资储备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出220.06万元，占43.46%；社会保障和就业支出30.83万元，占6.09%；卫生健康支出19.64万元，占3.88；住房保障支出21万元，占4.15%；粮油物资储备支出214.78万元，占42.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为220.06万元，比2020年执行数增加22.73万元，增长11.52%。主要原因是人员基本信息正常变更。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.67万元，比2020年执行数增加1.69万元，增长7.35%。主要原因是人员基本信息正常变更。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.16万元，比2020年执行数增加6.16万元，增长100%。主要原因是人员基本信息正常变更、个别科目调整。

 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为12.33万元，比2020 年执行数增加0.84万元，增长7.31%。主要原因是人员基本信息正常变更。

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.31万元，比2020 年执行数增长3万元，增长69.6%。主要原因是人员基本信息正常变更、个别科目调整。

 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21万元，比2020年执行数减少5.25万元，下降20%。主要原因是人员基本信息正常变更。

 7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年预算数为20.86万元，比2020年执行数增加20.86万元，增长100%。主要原因是增加县级粮油物资储备。

 8.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2021年预算数为193.92万元，比2020年执行数增加193.92万元，增长100%。主要原因是增加县级粮油物资储备。

 六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

 2021年一般公共预算基本支出291.53万元，其中：

 工资福利支出276.27万元，主要包括：基本工资43.28万元、津贴补贴118.76万元、奖金13万元、伙食补助费4.32万元、机关事业单位养老保险缴费24.67万元、职业年金缴费6.16万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.33万元、公务员医疗补助缴费7.31万元、其他社会保险缴费1.55万元、住房公积金21万元、其他工资福利支出18.06万元、其他对个人和家庭的补助5.83万元。

 商品和服务支出15.26万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.75万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修(护)费0.5万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他商品和服务支出1.81万元。

 七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 2021年“三公”经费预算数为4.7万元，其中：公务用车购置及运行费4.7万元，与上年持平，主要原因是未调整车辆编制数。；具体情况如下：

（一）因公出国(境)费0元；

（二）2021年公务用车编制数1量，实际保有量1辆；

（三）车辆运行维护经费4.7万元；

（四）公务用车购置费0元；

（五）公务接待费用0元；

（六）预计公务接待的批次0次。

  八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

  林周县发展和改革委员会2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明

 2021年，林周县发展和改革委员会本级的机关运行经费财政拨款预算15.26万元，与上年持平，主要原因是未调整人员编制。

（二）政府采购情况说明

 2021年，林周县发展和改革委员会政府采购预算总额174.66万元，其中：政府采购货物预算174.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2020年12月底，林周县发展和改革委员会共有车辆1辆，主要是公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

 2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金506.31万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金506.31万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，县级粮油储备经费193.92万元，以上重点项目占年初项目支出预算总额的90.29%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

 林周县发展和改革委员会2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

 林周县发展和改革委员会2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。