林周县唐古乡人民政府2021年度部门预算

目 录

第一部分林周县唐古乡人民政府

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县唐古乡人民政府2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县唐古乡人民政府2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分  林周县唐古乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

林周县唐古乡2021年度预算公开包括以下单位数据:

林周县唐古乡人民政府本级

二、部门职责和机构设置

主要职责

（1）宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村、牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；贯彻落实上级政府的命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（2）对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（3）领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责本辖区内各类事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

（4）抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

（5）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴镇域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。

（6）讨论决定全乡政治、经济等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全镇人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

（7）抓好干部的培训和管理工作。

（8）完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

（二）部门机构设置

1、内设机构

林周县唐古乡设5个内设机构、4个事业机构。

（1）乡镇内设机构主要职责

党群综合办公室：主要承担党委、人大、群团组织的各项考核工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。

政务综合办公室：主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治、组织建设等工作。协调维护稳定相关工作。

财务室：主要承担乡镇预算决算的制定和财务日常管理工作。

（2）事业机构

乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

乡镇文化服务中心：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇机关后勤服务中心：负责乡镇机关后勤保障工作。

2、人员编制

（1）乡镇内设机构人员编制

行政编制25名，5个内设机构均为副科级建制，副科级领导职数1名，乡领导职数核定13名，内设机构领导职数核定5名。

（2）事业机构人员编制

事业编制数合计23名，领导职数核定1名；均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，具体如下：

农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心），核定事业编制9名。

文化服务中心，核定事业编制6名。

后勤服务中心，核定事业编制8名。

第二部分 林周县唐古乡人民政府2021年度部门预算明细表

林周县唐古乡人民政府2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县唐古乡人民政府2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1311.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1019.33万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1019.33万元、社会保障和就业支出122.21万元、卫生健康支出76.12万元、国防支出3.3万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、农林水支出3万元、住房保障支出83.91万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1311.87万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1311.87万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1311.87万元，其中：基本支出1150.93万元，占87.73%；项目支出160.94万元，占12.27%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1311.87万元，收入为一般公共预算当年拨款收入1311.87万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出1019.33万元、社会保障和就业支出122.21万元、卫生健康支出76.12万元、国防支出3.3万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、农林水支出3万元、住房保障支出83.91万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1019.33万元,比2020年执行数增加209.82万元，主要原因：2020年部分项目属政府采购，项目实施周期较长，未在当年形成支出，需在2021年支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1019.33万元，占77.7%；社会保障和就业支出122.21万元，占9.18%；卫生健康支出76.12万元，占5.72%；住房保障支出83.91万元，占6.30%；国防支出3.3万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.3%；农林水支出3万元，占0.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6万元，与2020年执行数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为868.69万元，比2020年执行数减少 106.51万元，减少12.26 %。主要原因是为杜绝预算编制中其他科目占比过高的问题，根据实际对科目进行了优化调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为142.64万元，比2020年执行数减少44.1万元，下降30.92 %。主要原因是为杜绝预算编制中其他科目占比过高的问题，根据实际对科目进行了优化调整。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021年预算书数为0.8万元，主要原因是需要增加国防动员。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为4万元，比2020年执行数增加4万元，主要原因为开展群众性各类展览、讲座、活动等次数增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为122.21万元，比2020年执行数增加30.79万元，增长 25.19 %。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为48.88万元，比2020 年执行数增加 2.59万元，增长6.18%。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为27.24万元，比2020 年执行数增加14.73万元，增长 93.70%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员变动导致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为83.91万元，比2020年执行数增加 4.72万元，增长 5.63%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1150.93万元，其中：人员经费1102.28万元，主要包括：工资性支出1076.84万元（其中：基本工资152.26万元、津贴补贴493.76万元、奖金54.41万元）、伙食补助费16.56万元、机关事业单位养老保险缴费97.77万元、职业年金缴费24.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费48.88万元、公务员医疗补助27.24万元、其他社会保险缴费6.24万元、其他工资福利支出74.38万元、住房公积金83.91万元、对个人和家庭的补助25.44万元（其中：其他对个人和家庭的补助25.44万元）。

公用经费48.65万元，主要包括：商品和服务支出48.65万元（其中：办公费10万元、印刷费2万元、邮电费1万元、电费8.65万元、维修(护)费4万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费21万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为21万元，其中：公务用车运行费21万元与上年持平；2021年“三公”经费预算比2020年减少5万元，压缩19%，主要原因：按照要求压减“三公”经费。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县唐古乡人民政府2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年唐古乡本级机关运行经费财政拨款预算48.65万元，比2020年增加0.58万元，增长1.2%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明

2021年唐古乡预算内未进行政府采购。

（三）国有资产占比使用情况

截至2020年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

1.2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28个，资金1311.87万元，其中中央转移支付资金0万元，地方资金1311.87万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是唐古乡村级组织经费40万元，乡镇人大经费6万元，唐古乡乡村振兴工作经费5万元，唐古乡村组织换届经费5万元，唐古乡基层干部生活补助36万元，唐古乡后勤人员工资36万元。以上项目占年初项目支出预算总额的9.6%。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2021年唐古乡无安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位2021年无待偿还及新增的债务。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。