林周县阿朗乡2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县阿朗乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县阿朗乡人民政府2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县阿朗乡人民政府2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县阿朗乡人民政府概况

一、主要职能

阿朗乡人民政府为林周县人民政府组成部门,正科级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为阿朗乡人民政府。

根据县委编办批复的“三定”方案,阿朗乡人民政府主要履行以下职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

阿朗乡人民政府内设机构11个,包括:党群综合办公室；政务综合办公室；经济发展和社会事务办公室；维护稳定和综合治理办公室；财务室；乡镇卫生院（优生优育服务站）；乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）；乡镇文化服务中心；乡镇机关后勤服务中心；公安派出所；司法助理员。

1.乡镇内设机构主要职责

党群综合办公室：主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。

政务综合办公室：主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗洪救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治、组织建设等工作。协调维护稳定相关工作。

财务室：主要承担乡镇预算决算的制定和财务日常管理工作。

2.乡镇事业机构主要职责

乡镇卫生院（优生优育服务站）：主要承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

乡镇文化服务中心：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇机关后勤服务中心：负责乡镇机关后勤保障工作。

3.县政法机构设在乡镇派出机构的主要职责

公安派出所：主要负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

司法助理员：主要负责管理人民调解委员会工作；指导检查民间调解工作，参与调解疑难纠纷，接受、处理人民调解工作的来信来访；结合实际需要，进行有关的政策、法律、法令和道德风尚功能的选择教育；调查研究本辖区内发生纠纷的原因、特点和规律，并提出防止纠纷的办法；了解并向上级报告群众对现行法律、法规和司法工作的意见和要求。二、人员编制

1.乡镇内设机构人员编制

行政编制27名，5个内设机构均为副科级建制，副科级

领导职数1名，乡领导职数核定10名，内设机构领导职数核定5名。

2.事业机构人员编制

事业编制数合计21名，领导职数核定4名；均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，具体如下：

卫生院（优生优育服务站），核定事业编制8名；

农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心），核定事业编制7名；

文化服务中心，核定事业编制2名；

后勤服务中心，核定事业编制4名。

3.公安派出所人员编制

公安派出所，为正科级建制，核定政法专项编制6名；核定科级领导职数3名。

4.司法助理员人员编制

设立司法助理员，核定政法专项编制1名。

第二部分 林周县阿朗乡人民政府2021年度部门预算明细表

林周县阿朗乡人民政府2021年度部门预算明细表

第三部分林周县阿朗乡人民政府2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1214.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1214.89万元；支出包括：一般公共服务支出932.89万元、国防支出6.60万元、文化旅游体育与传媒支出1.98万元、社会保障和就业支出115.77万元、卫生健康支出73.45万元、农林水支出5.02万、住房保障支出79.18万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1214.89万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1214.89万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1214.89万元，其中：基本支出1091.45万元，占90%；项目支出123.44万元，占10%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1214.89万元，收入为一般公共预算当年拨款收入1214.89万元；支出包括一般公共服务支出932.89万元、国防支出6.6万、文化旅游体育与传媒支出1.98万元、社会保障和就业支出115.77万元、卫生健康支出73.45万元、农林水支出5.02万、住房保障支出79.18万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1214.89万元,比2020年执行数增加130.02万元，主要原因：2021年社会保障和就业支出预算比上年增加、住房保障支出预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出932.89万元，占76.79%；国防支出6.6万，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出1.98万元，占0.16%；社会保障和就业支出115.77万元，占9.53%；卫生健康支出73.45万元，占6.05%；农林水支出5.02万，占0.41%；住房保障支出79.18万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为6万元，与2020年执行数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为823.05万元，比2020年执行数增加49.76万元，增长6.37%。主要原因是行政运行是基本支出中的重要部分，涉及单位的整体运行，是一项持续性工作。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：100.84万元，同比增长99.84万元，增长99.84%。主要原因是执行中有追加以及个别科目调整。

4一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)：1.00万元，同比减少1万元，减少50%。主要原因是支出较上年有所下降。

5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：2万元，此项为2021年新增了该科目。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2万元，此项为2021年新增了该科目。

7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:4.6万元，此项为2021年新增了该科目。

8.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:1.98万元，此项为2021年新增了该科目。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：92.62万元，同比增加0.54万元，增长0.59%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：23.15万元。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：46.31万元。同比增长0.27万元，增长0.57%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：27.14万元。同比增长9.88万元，增长57.24%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

13.农林水支出(类)农村农业(款)其他农业农村支出(项)：3万元。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)：2.02万元。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：79.18万元，同比增加1.21万元。同比增长1.55%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

 

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年度一般公共预算基本支出1091.45万元，其中：人员经费1047.30，主要包括工资福利支出1021.86万元（其中：基本工资146.69万元、津贴补贴465万元、奖金48.2万元、伙食补助费15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.62万元、职业年金缴费23.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费46.31万元、公务员医疗补助缴费27.14万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金79.18万元、其他工资福利支出72.62万元）对个人和家庭的补助25.44万元（其中：生活补助0万元，其他对个人和家庭的补助25.44万元）。

公用经费44.15万元，主要包括：商品和服务支出44.15万元，其中：办公费3.00万元、印刷费4.00万元、电费6.00万元、邮电费1.40万元、维修(护)费7.00万元、租赁费0.50万元、劳务费5.75万元、公务用车运行维护费16.50万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费预算数为24.50万元，比上年增加6.50万元，增长36.11%，其中：公务车辆运行费24.5万元，比上年增加7.00万元，增长40%，公务接待费及公务用车购置费无预算。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我乡2021年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县阿朗乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算44.15万元，比2020年预算增加0.58万元，增长1.33%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明。

本单位2021年无采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，全部是用车主要是公务用车，其中乡本级4辆车、各村4辆车（其中：嘎列村1辆、阿布村1辆、拉康村1辆、布岗村1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金1214.89万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1214.89万元。实行绩效目标管理14个，分别是应急专项经费，资金4万元；退役军人服务站经费资金4.6万元；人武部工作经费，资金2万元；农牧综合服务中心工作经费，资金3万元；增收工作经费，资金2万元；综治工作经费，资金2万元；纪检工作经费，资金1万元，参加县运动会和农牧民运动会经费，资金5万元；村组织活动经费，资金40万元；乡村振兴经费，资金5万元；人大工作经费，资金6万元；乡村两级组织换届工作经费，资金5万元；乡镇文化中心经费，资金4万元；基层干部生活补贴经费，资金39.84万元。以上项目占年初项目支出预算总额的10.16%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县阿朗乡人民政府2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县阿朗乡人民政府2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。