林周县总工会2020年度部门预算

目  录

第一部分  林周县总工会（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林周县总工会（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林周县总工会（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  林周县总工会（部门）概况

一、部门预算单位构成

纳入林周县总工会部门2020年度部门预算编制范围的单位包括仅包括林周县总工会一个部门。由林周县总工会一级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

林周县总工会，主要履行下列职责：

1、根据党的基本路线、方针政策和党的工运方针以及区党委、市委、县委的中心工作，确定全县工会工作的指导方针任务。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导全县工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性通过各种形式、组织引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、做好发展会员的工作，加强对工会章程的教育，做好对会员的有效管理，按时办理会员关系的接转手续，做好会员证的发放与管理。

4、参与协调社会矛盾，做好职工的思想政治工作，吸引和支持职工加强学习，提高干部职工队伍整体素质。

5、进一步维护职工的合法权益。

6、加强职业道德建设，关心弱势群体。

7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他项。

（二）部门机构设置

西藏林周县总工会内设机构1个，包括2个办公室（主席、副主席办公室和综合办公室）。

第二部分  林周县总工会（部门）2020年度预算明细表

林周县总工会（部门）2020年度预算明细表

第三部分  林周县总工会（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

林周县总工会2020年财政拨款预算收入496.60万元，财政拨款收入为496.60万元，支出496.60万元，比上年增加270.49万元，增长119%，其中：基本支出预算82.29万元，项目支出预算414.31万元。

2020年度财政拨款项目支出预算增加说明：本级财政根据工会法的规定拨缴职工工资总额的2%的工会经费，坚持工会经费取之于职工，用之于职工，优化工会经费支出结构，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力，强化工会经费使用的可操作性，提供物资保障以及能够按时足额完成上级下达的经费指标任务。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

林周县总工会2020年财政拨款预算收入496.60万元，支出496.60万元。与上年预算数相比增长270.49万元，增长119%。其中：基本支出预算收入82.29万元，比上年增加12.67万元，增长18.20%；项目支出预算收入414.31万元，比上年增加257.82万元，增长164.75%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

林周县总工会2020年财政拨款预算收入496.60万元，其中：基本支出预算收入82.29万元，占预算收入的16.57%；项目支出预算收入414.31万元，占预算收入的83.43%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年西藏林周县总工会一般公共预算支出496.6万元，包括四大类支出。

1.一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）行政运行（项）63.10万元，同比减少0.71万元，下降1.1%。

2.一般公共服务支出（类)群众团体事务（款）工会事务（项）414.31万元。同比增加257.82万元，增长164.75%，主要原因是增加了本级财政拨缴职工工资总额的2%的工会经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.62万元，同比增加7.62万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.81万元，同比增加3.81万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.43万元，同比增加1.43万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.33万元，同比增加0.52万元，增长8.95%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

林周县总工会一般公务预算基本支出82.29万元，其中包括基本工资13.53万元，津贴补贴33.08万元，奖金3.88万元，伙食补助0.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元，城镇职工基本医疗保险缴费3.81万元，公务员医疗补助缴费1.43万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金6.33万元，其他工资福利支出4.11万元，办公费0.58万元，印刷费0.05万元，手续费0.08万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费0.6万元，公务车运行维护费4万元，其他商品和服务支出0.52万元，其他对个人和家庭的补助0.77万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年西藏林周县总工会一般公共预算“三公经费”预算资金为4万元。其中因公出国（境）团组数及人数为0，预算费用为0万元；公务用车购置数为0 ，公务车保有量为1，预算公务用车运行维护费4万元，比上年减少0.7万元，下降16.27%。拟用于公务用车全年运行加油、公车维修和驾驶员下乡补助；国内公务接待预算资金为0万元，拟接待批次为0批、人数0人，比上年减少0.16万元。主要原因是按照党中央国务院关于过“紧日子”和坚持厉行勤俭节约反对浪费的要求，进一步减压公务用车费用和公务接待支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我会2020年没有预算政府性基金资金。

六、2020年度收支预算情况总体说明

一般公共预算收入：496.60万元， 支出社会保障和就业支出7.62万元、一般公共服务支出477.41万元、卫生健康支出5.24万元、住房保障支出6.33万元，收支平衡。

七、关于部门收入总表的说明

林周县总工会收入总计496.60万元，全部收入纳入为一般公共预算收入496.60万元，无政府性基金收入，无其他财政性资金，无收回存量资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

八、关于部门支出总表的说明

林周县总工会部门预算支出496.60万元，其中一般公共预算财政拨款支出496.60万元，包括：基本支出预算82.29万元，项目支出预算414.31万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

机关运行经费预算的内容：2020年本部门商品和服务支出预算6.62万元，其中：办公费0.57万元，印刷费0.05万元、手续费0.08万元、电费0.30万元、邮电费0.50万元、差旅费0.60万元、公务运行维护费4.0万元、 其他商品和服务费0.52万元。

（二）政府采购情况说明

西藏林周县总工会2020年度无政府采购预算资金

（三）国有资产占有使用情况说明

1.资产信息：2020年，林周县总工会资产信息货币资金年初数为3.32万元，年末数为0元。其中银行存款年初数为3.32万元年末数为0元。财政应返还额度年初数为2.68万元，年末数为3.87万元。车辆：越野车一辆，年初数为18.5万元，年末数为18.5万元。

2.负债信息：林周县总工会无负债。

3.预算结转结余信息

财政拨款结转和结余年末数为3.87万元，其中财政拨款结转年末数为3.87万元，一般公共预算财政拨款结转数为3.87万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

（1）2019年11月末，第三方机构对我单位2020年的1个项目经费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算拨款414.31万元，此项目被评为“中”，占100%。

（2）2020年,我会全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算资金到编制2020年度预算,全面完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书。

（3）2020年,大力加强预算绩效管理人才建设、制定专人负责预算绩效工作。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

林周县总工会（部门）2020年度绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

西藏林周县总工会2020年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况

本单位2020年没有新增债务预算、没有待偿还的债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务和事业目标所发生的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。