林周县食品药品监督管理局2019年度部门预算说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

食品药品监督管理局2019年财政拨款收支总预算118.86万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入118.86万元;支出包括:医疗卫生112.86万元、住房保障6.00万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款118.86万元,比2018年执行数增加2.02万元,主要是因2018年人员编制增加,工资及人员经费、公用经费也相对增加。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款118.86万元,比2018年执行数增加2.02万元,主要是因2018年人员编制增加,工资及人员经费、公用经费也相对增加。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

按照综合预算的原则,食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:医疗卫生、住房保障;支出包括:医疗卫生、住房保障。食品药品监督管理局2019年收支总预算118.86万元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

食品药品监督管理局2019年财政拨款118.86万元,一般公共服务(类)支出分112.86万元,占94%;住房保障(类)支出6.00万元,占5%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）112.86万元，行政运行（项）69.34万元，其他市场监督管理事务43.52万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.00万元（项）……

五、2019年度“三公”及相关经费预预算情况说明

对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

食品药品监督管理局2019年“三公”经费预算数为4.94万元,其中:公务用车运行费4.70万元,公务接待费0.24万元,无公车购置费,无因公出境费。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.08万元,主要原因:根据中央八项规定要求2019年公务接待少了。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计75.34万元。其中，基本支出75.34万元。包括人员经费67.82万元、公用经费7.52万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资13.68万元、津贴及奖金43.46万元、住房公积金6.00万元、其他工资福利支出4.68万元；二是公用经费，具体包括办公0.69万元及印刷费0.15万元、水电费0.21万元、邮电费0.18万元、差旅费0.81万元、取暖费0.12万元、租赁费0.03万元、公务接待费0.24万元、公务用车运行维护费4.7万元、日常维修费0.15万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

林周县食品药品监督管理局2019年度未预算政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

林周县食品药品监督管理局共有车辆1辆，其中，业务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备无。

九、预算绩效情况说明

成立了以局长为组长，局内工作人员为成员的预决算制度工作领导小组。并认真及时编制了预决算制度方案，目前已保质保量完成了预决算明细账全部工作。

2019年，我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，一是积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。二是加强国有资产管理工作，做到财政资金的监督管理和正常使用，确保了票据的完善，杜绝了资金违规使用。

十、政府性债务情况说明

林周县食品药品监督管理局2019年度无新增债务及无待偿还债务。

十一、扶贫资金情况说明

2019年食品药品监督管理局未预算扶贫资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

2019年食品药品监督管理局未预算重大项目资金。

食药局2019部门预算