西藏林周县总工会2019年度部门预算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年西藏林周县总工会财政拨款预算总收入为226.11万元，总支出226.11万元，收支平衡。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年西藏林周县总工会财政拨款预算总收入为226.11万元，较2018年预算数减少了140.17万元。其中一般公共服务预算收入220.3万元，其中行政运行预算收入63.81万元，工会事务预算收入156.49万元；住房保障预算收入5.81万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年西藏林周县总工会一般公共预算支出226.11万元，包括两类支出。

1、一般公共服务支出220.3万元，全部为群众团体事务220.3万元。其中行政运行63.81万元；工会事务156.49万元。

2、住房保障支出5.81万元，全部为住房改革支出，住房公积金支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

西藏林周县总工会2019年财政拨款支出预算226.11万元，财政拨款收入全额支出。其中一般公共服务支出220.3万元，其中行政运行63.81万元，工会事务156.49万元；住房保障支出5.81万元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

    西藏林周县总工会2019年财政拨款支出预算总额为226.11万元，包括一般公共服务支出和住房保障支出。一般公共服务支出预算为220.3万元，占比97.3%，用于群众团体事务，包括行政运行和工会事务；住房保障支出预算为5.81万元，用于住房改革支出，全部为住房公积金支出，占比2.7%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

西藏林周县总工会2019年财政拨款预算总支出226.11万元。

1、一般公共服务（类）支出220.3万元，一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):63.81万元；一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):156.49万元。

2、住房保支出（类）5.81万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：5.81万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预算情况说明

2019年西藏林周县总工会一般公共预算“三公经费”预算资金为4.86万元。其中因公出国（境）团组数及人数为0，预算费用为0万元；公务用车购置数为0 ，公务车保有量为1，预算公务用车运行维护费4.7万元，拟用于公务用车全年运行加油60余次，每次400元，其余用于公车维修和驾驶员下乡补助；国内公务接待预算资金为0.16万元，拟接待批次为3批、人数24人。

    六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计69.62万元。其中，基本支出 69.62万元，一般行政管理项目支出  0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他福利支出等；二是商品和服务支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

    七、政府采购情况说明

西藏林周县总工会2019年度无政府采购预算资金。

八、国有资产占有使用情况说明

西藏林周县总工会国有资产总数为43.70万元，其中流动资产12.06万元，固定资产31.64万元。共有车辆1辆，为业务用车，原价值18.5万元；其他固定资产为13.14万元，主要包括办公桌、椅子、电脑等。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2019年,我会全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算资金到编制2019年度预算,全面完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书。

2019年,大力加强预算绩效管理人才建设、制定专人负责预算绩效工作。

十、政府性债务情况说明

   本单位2019年没有新增债务预算、没有待偿还的债务。

十一、扶贫资金情况说明

西藏林周县总工会2019年无扶贫资金预算。

十二、重点、重大项目信息

2019年，西藏林周总工会拨缴工会经费项目预算资金为156.49万元。此项目为延续性项目，县财政按职工工资总额2%依法向工会拨缴的经费。其中有上缴拉萨市总工会121.55万元，剩余资金用于开展职工宣传、教育、文体等活动，切实维护职工权益。

总工会2019部门预算