林周县人大常委会办公室2019年度部门预算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

林周县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收入预算193.76万元，支出预算193.76万元，收支平衡。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

（一）林周县人民代表大会常务委员会办公室当年公共预算拨款193.76万元，于上一年同口径数据相比较增加8.6万元，主要是因为2019年增加了人大代表之家和涉密国产化替代化经费。

（二）林周县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算当年财政拨款结构情况如下：一般公共支出共180.99万元，约占93%；住房保障支出共12.77万元，约占7%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年林周县人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出193.76万元，其中基本支出152.59万元，项目支出41.17万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

    林周县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算只包括一般公共预算拨款共193.76万元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

     林周县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算只包括一般公共预算拨款。一般公共预算拨款包括一般公共服务支出180.99万元、住房保障支出12.77万元；一般公共服务支出包括人大事务行政运行、人大会议、其他人大事务支出。

（三）财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）139.82万元；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）5.05万元；

3、公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）36.12万元，共 180.99万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）共12.77万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预预算情况说明

林周县人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算“三公”经费预算共5.26万元，2018年公务用车购置及运行费4.7万元，于上年预算同口径相比没有增减，其中公务用车保有量共5辆，再未另添购公务用车。2019年公务接待费共0.56万元，于上年预算同口径相比没有增减。其中公务接待约6次，每次20人，因公出国（境）团组数及人数为零。

    六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计152.59万元。其中，基本支出152.59万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成，基本支出包括两部分；一部分是人员经费141.31万元，包括基本工资31.19万元；津贴补贴80.22万元；奖金8.87万元；住房公积金12.77万元；其他工资福利支出8.26万元；二是公用经费共11.28万元，包括办公费1.68万元；印刷费0.35万元；水费0.14万元；电费0.35万元；邮电费0.42万元；取暖费0.28万元；差旅费1.89万元；租赁费0.07万元。公务接特费0.56万元。公务用车运行维护费4.70万元。维修(护)费0.35万元。其他商品和服务支出0.49万元。

    七、政府采购情况说明

林周县人民代表大会常务委员会办公室2019年度未涉及政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年1月1日，林周县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总计223.62万元，林周县人民代表大会常务委员会办公室共有公务用车6辆，折价为177万元，其他固定资产（包括电脑、打印机、速印机、桌椅类、饮水机等）折价为46.62万元。

九、预算绩效情况说明

2019年严格贯彻落实绩效评估工作，完善各项预算绩效管理制度，根据工作实际制定绩效目标，由县财政局通过第三方对我办申报的5个项目(包括：林周县第十二届人民代表大会第四次会议会务经费、人大办专项及协调经费、人大代表之家经费、人大监督和代表视察、培训、考察活动经费、涉密领域国产化替代化经费）预算进行评估，并根据评估结果拨付2019年申报的各项预算资金,共计41.17万元。

十、政府性债务情况说明

林周县人民代表大会常务委员会办公室截止2019年1月1日，没有待偿的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，无新增债务预算。

十一、扶贫资金情况说明

2019年林周县人民代表大会常务委员会办公室无扶贫资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年林周县人民代表大会常务委员会办公室无重大项目。

人大办2019部门预算