林周县信访局2018年度部门决算

目 录

第一部分  林周县信访局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林周县信访局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林周县信访局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

十三、政府性基金安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林周县信访局概况

一、部门决算单位构成

部门内设机构1个，有4间办公室，其中包括局长办公室、副局长办公室、接访办公室、综合办公室。林周县信访局行政编制3名。其中，科级领导职数2名。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据县编办批复的“三定”方案,县信访局主要履行以下职责:

1.认真贯彻落实中央、自治区关于信访工作的方针政策和法律法规，起草信访工作地方性法规草案和规章草案，增强信访工作的预见性和针对性；

2.负责处理群众来信来电，接待群众来访；

3.负责向林周县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的建议；

4.负责组织安排县长接待日活动，及时县长市长接待日承办事项的落实情况；

5.负责办理拉萨市信访局和县领导批办、交办的信访事项，承办其他省（区、市）、地（市）、县（市、区）转办的群众来信，负责向乡（镇）、县直部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况；

6.负责全县信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全县信访交流信息化建设。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议、检查指导县直部门，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件；

7.负责处理本县跨部门、跨行业、跨地区的信访突出问题及群体性事件的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件；

8.负责处理群众集体上访、越级访和非正常上访人员的劝返接回工作；

9.负责督促检查全县矛盾纠纷排查调处制度，联席会议联合办案制度，县委书记、县长，县直部门党政一把手大接访大下访等各项制度的落实情况；

10.协助林周县委、县人民政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向县委、县人民政府领导同志报告；

11.承办林周县矛盾纠纷排查化解工作领导小组和林周县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作；

12.承办林周县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

部门内设机构1个，有3间办公室，其中包括局长办公室、接访办公室、综合办公室。林周县信访局行政编制3名。其中，科级领导职数2名。 

第二部分  林周县信访局2018年度部门决算表

林周县信访局2018年度部门决算表

第三部分  林周县信访局2018年度部门决算数据说明

    一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2018年度总收入172.72万元,其中收入结转结余0万元，较上年增加54.47万元,增长67%;总支出70.85万元,较上年减少47.4万元,减少67%。

二、2018年度一般公共预算情况说明

2018年度财政拨款总收入172.72万元,其中:当年财政拨款收入172.72万元,较上年增加54.47万元,增长67%。主要增长原因为专项经费的增加。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出70.85万元,年末结转结余结转结余101.86万元。财政拨款支出同口径较上年减少47.4万元,减少67%。主要减少原因商品和服务支出的减少。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2018年度全年总支出70.85万元，较上年增加54.47万元,增长67%，其中:基本支出69.28万元,占总支出数的97.78%,项目支出1.57万元，占总支出数的2.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2018年度财政拨款支出70.85万元,其中:工资福利支出62.04万元,商品和服务支出7.44万元,对个人和家庭补助支出1.37万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出70.85万元。

1、一般公共服务支出64.22万元,其中:一般公共服务(类)相关机构事务(款)行政运行(项):62.65万元；一般公共服务(类)相关机构事务(款)信访事务(项)：1.57万元。

2、住房保障支出6.63万元,其中:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):6.63万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

    林周县信访局2018年“三公”及相关经费情况表

                                                                       单位：万元

2018年度“三公”经费支出2.23万元,同口径较上年不变。

1.因公出国(境)费0万元。组团数0人次。

2.公务接待费0万元。接待0人次。

3.公务用车经费2.23万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年不变。

 六、2018年度机关运行情况说明

    （一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计70.85万元。其中，基本支出69.28万元，一般行政管理项目支出1.57万元。

    （二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

    1.2017年度财政拨款基本支出69.28万元,其中:人员经费63.41万元,主要包括基本工资14.59万元、津贴补贴27.22万元、奖金3.06万元、住房公积金6.63万元、其他工资福利支出10.54万元、生活补助1.37万元；商品和服务支出5.87万元,主要包括办公费3.05万元、印刷费0.14万元、邮电费0.11万元、差旅费0.34万元、公务用车运行维护费2.23万元。

    2.一般行政管理项目支出1.57万元。包括办公费0.42万元、差旅费1.15万元。

七、政府采购情况说明

2018年度无政府采购事宜

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,林周县信访局拥有国有资产总额401.66万元，其中流动资产380.47万元；固定资产21.19万元。

流动资产：库存现金0元，银行存款135.61万元，财政应返还额度101.86万元，其他应收款143万元。

固定资产：车辆1辆，均为公务用车，账面价值13万元，其他固定资产价值8.19万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理制度建设1、管理制度健全性2、资金使用合规性3、预决算信息合规性、4、基础信息完善性

（二）绩效目标设置加大信访事项调解力度、加大信访事项结案率

（三）预算执行监控1、预算完成率2、预算调整率3、支付进度率4、结转结余控制率5、公用经费控制率6、三公经费控制率7、政府采购执行率。

（四）重点项目绩效评价：1、科学规范2、公正公开3、分级分类4、绩效相关

（五）评价结果运用等绩效管理工作开展情况：1、数据采集和填报2、数据分析及撰写报告

十、扶贫资金情况说明。

2018年信访局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2018年信访局不涉及政府债券资金、无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年林周县信访局无重点、重大项目。

2018年度林周县信访局没有安排政府性基金预算支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。