林周县阿朗乡2018年度部门决算

目 录

第一部分  林周县阿朗乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林周县阿朗乡2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林周县阿朗乡2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

十三、政府性基金安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林周县阿朗乡概况

一、部门决算单位构成

阿朗乡人民政府为林周县人民政府组成部门,正科级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为阿朗乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据县编办批复的“三定”方案,阿朗乡人民政府主要履行以下职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

阿朗乡人民政府内设机构11个,包括:党群综合办公室；政务综合办公室；经济发展和社会事务办公室；维护稳定和综合治理办公室；财务室；乡镇卫生院（优生优育服务站）；乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）；乡镇文化服务中心；乡镇机关后勤服务中心；公安派出所；司法助理员。

第二部分   林周县阿朗乡2018年度部门决算表

林周县阿朗乡2018年度部门决算表

    第三部分   林周县阿朗乡2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我乡2018年度总收入993.39万元,较上年减少3.79万元，减少0.38%;总支出880.37万元,较上年减少116.81万元,减少11.71%，结转结余113.02万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入993.39万元,其中:当年财政拨款收入993.39万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余0万元,其他收入结转结余0万元。2018年度财政拨款总收入993.39万元,较上年减少3.79万元，减少0.38%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出880.37万元，其中，基本支出837.07万元,项目支出43.30万元.财政拨款支出较上年减少116.81万元，同口径减少11.71%。

四、 2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出880.37万元,财政拨款支出较上年减少116.81万元，同口径较上年减少11.71%。其中:基本支出837.07万元,占总支出数的95.08%,基本支出较上年减少93.82万元,同口径较上年减少10.08%；2018年项目支出43.30万元,占总支出数的4.92%，项目支出较上年减少22.99万元，同口径较上年减少34.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出880.37万元,其中:工资福利支出764.36万元,商品和服务支出112.71万元,对个人和家庭补助支出0.81万元,其他资本性支出2.49万元。

（三） 财政拨款支出决算具体情况

1、2018年度财政拨款支出880.37万元。其中：基本支出837.07万元，项目支出43.30万元；

2、一般公共服务支出(类)816.99万元,其中:一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):5.85万元;一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):784.47万元;一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)20.73万元;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):  1万元;一般公共服务(类)组织事务（款)其他组织事务支出(项):3.92万元；一般公共服务(类)其他共产党事务（款)其他共产党事务(项):1.02万元；

3、国防支出(类)0.8万元,其中:国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：0.8万元；

4、文化体育与传媒支出(类)：0.76万元,其中:文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):0.76万元；

5、节能环保支出(类)：2.75万元,其中:节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):2.75万元；

6、住房保障支出(类)：59.07万元,其中:住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):6.48万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):52.59万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2018年度“三公”经费支出20.43万元，较上年增加11.31万元，同口径较上年增加124.06%。具体如下:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及维修费20.43万元。均为公务用车运行支出,主要用于县内因公出行、下乡入户等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。较上年增加11.31万元,同口径较上年增加124.06%。公务用车费增加主要原因是2018年扶贫工作任务艰巨，我乡保有的6量公务车几乎每天下村入户走访，恰逢附近必经路段正在施工，加大了公务车的耗损量，增加了公务车辆的维修费。

3.公务接待费0万元。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年度阿朗乡人民政府机关运行经费支出880.37万元,全部为基本支出。

   （二）机关运行经费预算的内容。

1.2018年度财政拨款基本支出837.07万元,其中工资福利支出764.36万元,主要包括基本工资132.69万元、津贴补贴372.88万元、奖金34.98万元、住房公积金52.59万元、其他工资福利支出171.22万元；商品和服务支出112.71万元,主要包括办公费66.32万元、印刷费0.01万元、手续费0.01万元、电费0.94万元、邮电费0.50万元、差旅费0.06万元、维修(护)费7.57万元、会议费1.52万元、劳务费7.80万元、公务用车运行维护费20.43万元、其他交通费4.39万元、其他商品和服务支出3.16万元；对个人和家庭的补助0.81万元，其中生活补助0.81万元；资本性支出2.49万元，其中办公设备购置2.49万元。

2.2018年度一般行政管理项目支出43.30万元，主要包括办公费29.06万元，邮电费0.13万元，维修（护）费6.40万元，会议费费1.52万元，劳务费2.6万元，公务用车运行维护费0.95万元，其他交通费用0.19万元，其他商品和服务支出0.36万元，办公设备购置2.09万元。

七、政府采购情况说明

2018年阿朗乡无任何采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,国有资产总值3000.94万元,其中:流动资产883.53万元,固定资产2117.41万元。

1.流动资产中:库存现金0万元,银行存款765.08万元,财政应返还额度113.02万元,其他应收款5.43万元。

2.固定资产中:房屋7102.37平方米,账面价值2029.45万元;车辆6辆,均为业务公车,账面价值87.96万元。

九、预算绩效情况说明

阿朗乡高度重视预算绩效工作，加强预算编制与绩效评价，并定期对预算资金执行情况进行讨论研究资金使用内容、时间，推进各项资金有计划，按进度支出。完成了2018年度总体绩效目标，但年末预算执行力度不够存在结转结余情况，我乡在今后的工作中，推进预算管理，增强支出责任，加强对财务人员的培训，切实提高我乡预算收支管理水平。

十、扶贫资金情况说明。

我乡无涉及扶贫项目。

十一、债务情况说明。

截至2018年12月31日，阿朗乡没有代偿还的债务、带回购股权投资和应付工程物资款。

十二、重点、重大项目信息

2018年阿朗乡无重点、重大项目信息。

十三、政府性基金安排情况说明

2018年度林周县阿朗乡没有安排政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。